Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !
Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.
Sorun 1 : Cari Hesap Toplam Servisi Müşteriye İade Edilen Çeklerin Risk Tutarlarını Yanlış Hesaplamakta. ( Jıra kaydı : 79327 ) Sorun 2 :Müşteriye İade Edilen Çek Ya Da Senet Cari Hesap Toplamları Çalıştırıldığı Zaman Risk Bilgilerine Tutar Yansımamalı. (İade edildiğinde müşteri çek senetlerinde tutar kalıyor ve açık hesap bakiye tutmuyor ) Jıra kaydı : 79768
1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.
Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !
Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..
Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);
Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..
Eray Doğan
27
www.eraydogan.com.tr
İstanbul
Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.
Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.
Cariye ait IBAN bilgisi değişiyor.
Farklı cariye yeni IBAN ekleniyor.
Bu işlemler veritabanına trigger ile loglanarak raporlanıyor.
Sipariş döküman izleme numarasına veri yazılarak bunun filtrelenmesi sağlandı
Browserda listelenmiş hali
Bu siparişlerin ekranda gözükmemesi sağlandı.
Logoda ki ayrıntı maliyet analizini baz alarak sql sorgusu yazıldı
SQL sonucu ile ayrıntılı maliyet analiz sonuçları aynı. Bu rapor haline getirildi.
Malzemeler farklı kodlara ayrılarak numaralandırılıyor.
Sipariş satırında numarasız şekilde ekleniyor.
Yaz denildiğinde özel koda verilen değerlere göre sıralanarak geliyor.
Ürün eklenip kayıt ediliyor
Birim barkodu otomatik son numaradan bir artırılarak otomatik yazılıyor.
Malzemenin özelkod5 alanına göre gruplayıp yazdırması isteniyor.
Gruplanarak yazdırılması sağlandı.
Malzeme yetki kodunda BA yazıyorsa mail atsın isteniyor.
Trigger ile mail atılma işlemi gerçekleştiriliyor.
Malzeme özel kodunda yazan veriyi satır hareket özel koduna yazdırılması isteniyor.
Fiş kaydolduğunda otomatik olarak işlemin yapılması sağlandı.
Logoda ödemesiz sipariş giriliyor.
Sipariş faturalandırılıyor.
SQL function ile ödemesiz sipariş ödemeli yapılıyor ve alanlar güncelleniyor.
Sipariş ödemeliye geçtiği için borç takibe de etkilenmesi sağlanıyor.
Malzeme özelliklerinde 3 adet farklı özellik var
.JPG)
Bunların değer atamaları mevcut.
Hedef firmada (farklı firma)özellikseti ve değeri mevcut değil
Insert sorgusu çalıştırılıyor.
Kaynak firmada ki özellik setlerinin tamamı hedef firmaya aktarılıyor.
Satış elemanı SALESMANREF yetki koduna yazılacak.
Fiş kaydolduğunda trigger ile yetki kodu doluyor.
Sipariş kayıt oluyor
Şirket çalışanlarına bilgi maili gidiyor.
Sipariş browserınde carinin ülke ismi isteniyor LOD olmadan yapılabilmesi sağlandı.
Talep fişine tanımlı alanlar ekleniyor.
Fiş kaydolduğunda verilen formüle göre çap miktarı çıkartılıp satıra yazılıyor.
Bu bilgi yine tanımlı alanda ki veriye de trigger ile yazdırılıyor.
Html görünümünde irsaliye satır bilgisi
Kalite kontrol setleri boş
Excelden istediğim formatta bilgiyi müşteriden talep ediyorum.
Insert sorgusu hazırlanıyor.
Kalite kontrol setlerimiz içeri sorunsuz alınıyor.
Function Yazıldı
Sorgu halinde geriye özellik değerleri dönmesi sağlandı.
Malzeme kodu bilgisi alarak sorgu dönüyor
Yazılımcı bunu kullanarak açılabilir menu yapıyor.
Logoda Efatura görüntüle diyor
Düzgün şekilde görüntülenmesi sağlanıyor.
Fatura ödemesiz şekilde kayıt oluyor.
Yazılan fonksiyona ödeme planı kodu ve fatura numarası veriliyor
Function işlemi bitirip fatura ödeme planı bölme işlemini gerçekleştiriyor(3 Taksit)
Ürün hareketleri bu şekilde
Yazılan procedure ile stokta kalma süresi hesaplanıyor.(Yazılım projesinde kullanıldı)
Yazılan Trigger ile cari hesaplara ait son ödeme, son satış, Euro ve Usd bakiyelerinin Ana ekranda gözükmesi sağlandı.
Cariye ait IBAN bilgisi değişiyor.
Farklı cariye yeni IBAN ekleniyor.
Bu işlemler veritabanına trigger ile loglanarak raporlanıyor.
Sipariş döküman izleme numarasına veri yazılarak bunun filtrelenmesi sağlandı
Browserda listelenmiş hali
Bu siparişlerin ekranda gözükmemesi sağlandı.
Logoda ki ayrıntı maliyet analizini baz alarak sql sorgusu yazıldı
SQL sonucu ile ayrıntılı maliyet analiz sonuçları aynı. Bu rapor haline getirildi.
Malzemeler farklı kodlara ayrılarak numaralandırılıyor.
Sipariş satırında numarasız şekilde ekleniyor.
Yaz denildiğinde özel koda verilen değerlere göre sıralanarak geliyor.
Ürün eklenip kayıt ediliyor
Birim barkodu otomatik son numaradan bir artırılarak otomatik yazılıyor.
Malzemenin özelkod5 alanına göre gruplayıp yazdırması isteniyor.
Gruplanarak yazdırılması sağlandı.
Malzeme yetki kodunda BA yazıyorsa mail atsın isteniyor.
Trigger ile mail atılma işlemi gerçekleştiriliyor.
Malzeme özel kodunda yazan veriyi satır hareket özel koduna yazdırılması isteniyor.
Fiş kaydolduğunda otomatik olarak işlemin yapılması sağlandı.
Logoda ödemesiz sipariş giriliyor.
Sipariş faturalandırılıyor.
SQL function ile ödemesiz sipariş ödemeli yapılıyor ve alanlar güncelleniyor.
Sipariş ödemeliye geçtiği için borç takibe de etkilenmesi sağlanıyor.
Malzeme özelliklerinde 3 adet farklı özellik var
Bunların değer atamaları mevcut.
Hedef firmada (farklı firma)özellikseti ve değeri mevcut değil
Insert sorgusu çalıştırılıyor.
Kaynak firmada ki özellik setlerinin tamamı hedef firmaya aktarılıyor.
Satış elemanı SALESMANREF yetki koduna yazılacak.
Fiş kaydolduğunda trigger ile yetki kodu doluyor.
Sipariş kayıt oluyor
Şirket çalışanlarına bilgi maili gidiyor.
Sipariş browserınde carinin ülke ismi isteniyor LOD olmadan yapılabilmesi sağlandı.
Talep fişine tanımlı alanlar ekleniyor.
Fiş kaydolduğunda verilen formüle göre çap miktarı çıkartılıp satıra yazılıyor.
Bu bilgi yine tanımlı alanda ki veriye de trigger ile yazdırılıyor.
Html görünümünde irsaliye satır bilgisi
Kalite kontrol setleri boş
Excelden istediğim formatta bilgiyi müşteriden talep ediyorum.
Insert sorgusu hazırlanıyor.
Kalite kontrol setlerimiz içeri sorunsuz alınıyor.
Function Yazıldı
Sorgu halinde geriye özellik değerleri dönmesi sağlandı.
Malzeme kodu bilgisi alarak sorgu dönüyor
Yazılımcı bunu kullanarak açılabilir menu yapıyor.
Logoda Efatura görüntüle diyor
Düzgün şekilde görüntülenmesi sağlanıyor.
Fatura ödemesiz şekilde kayıt oluyor.
Yazılan fonksiyona ödeme planı kodu ve fatura numarası veriliyor
Function işlemi bitirip fatura ödeme planı bölme işlemini gerçekleştiriyor(3 Taksit)
Ürün hareketleri bu şekilde
Yazılan procedure ile stokta kalma süresi hesaplanıyor.(Yazılım projesinde kullanıldı)
Yazılan Trigger ile cari hesaplara ait son ödeme, son satış, Euro ve Usd bakiyelerinin Ana ekranda gözükmesi sağlandı.
İlk satırda satış elemanı 02 Fehmi seçiliyor
İkinci satırda 02 Fehmi den başka bir satış elemanlı cari girdiği için uyarı veriyor
Kredi kartına geri ödeme planı uygulanmamış satır varsa fişi kayıt ettirmiyor.
Geri ödeme planı eklendiğinde fiş kayıt oluyor.
Satır miktarı girince paket miktarı doluyor
İlgili birim yoksa uyarı veriyor.
Sipariş kayıt ediliyor
Bilgi maili olarak iletiliyor.
Fiş satırına yeni kolon eklendi
Veritabanına kayıt edilmesi sağlandı.
Cariye Bilgi Giriliyor
Sipariş açılırken uyarı veriyor
Girilen Bilgi Sipariş Ekranında ki yeni açılan alana yazdırılıyo
Ambara göre veri alınıyor.
Fişte hangi ambar seçilirse o ambarın fiili stok bilgisi yazdırılıyor.
Alanların getirilmesi sağlandı.
Karma koli türünde sipariş giriliyor.
Özel kodunda ki bilgiye göre filtreleme yapılıyor.
Karma koli altında ki ürünlere ait sarf fişi oluşturuluyor.
Fiş numarası özel koduna yazılarak kayıt ediliyor.
Çek girişi yapılıp ödenmemiş hale getiriliyor.
Ödenmemiş çek toplamı browsera yansıtılıyor.
Ürün stokları ekranda
Özel kodu 2 ye yazılan bilgilere ait ürünler sıfırlanıyor.
Stok sıfırlama işlemi tamamlanıyor . Sayım eksiği ve fazlası fiş ile stoklar sıfırlanıyor.
DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK
Telefon: 0850 4415 346
Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.
